湖南省环境保护厅2018年度部门决算公开
目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、2018年度部门决算表(附后)
三、2018年度部门决算情况说明及分析
(一)部门收支总体情况
(二)部门总收入情况
(三)部门总支出情况
(四)部门财政拨款收支总体情况
(五)2018年度财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度预算绩效情况
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
五、名词解释
一、单位概况
(一)主要职能
1、负责建立健全全省环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全省环境保护法规、规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全省环境功能区划,组织拟订地方环境保护标准,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全省主体功能区规划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全省重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全省跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作,依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。
3、承担落实全省减排目标的责任。组织实施全省主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全省污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全省循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省里规定审核审批全省重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
6、负责全省环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审批颁发和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全省城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督全省生态保护工作。拟订全省生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。
8、负责全省核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
9、负责全省环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全省环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织省级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。
11、开展环境保护对外合作交流,提出全省环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约履约活动,参与处理涉外环境保护事务。
12、组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13、负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。
14、负责组织划定生态保护红线,提出生态环境保护补偿制度并组织实施,组织、指导生态系列创建工作。
15、负责指导全省环境保护经济政策的制定和实施,建立全省企业事业单位环境行为信用体系。
16、承办省人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我厅系统2018年部门预算共有13个基层单位:厅本级(行政单位)、长沙环保职业技术学院、省环境监测中心站、省洞庭湖生态环境监测中心、省环保宣教中心、省环境监测中心站南岳分站、省辐射环境监督站、省固体废物管理站、省环境信息中心、省环境应急与事故调处中心、省环境监察总队、省主要污染物排污权交易储备中心、省环境工程评估中心,加上厅系统财务,报表中决算单位有14个。省环境保护科学研究院行政上由我厅管理,预算管理上隶属于省科技厅系统。
2018年我厅系统人员编制总数1093人,实有在职人员944人,离休人员5人;长沙环保职业技术学院有在校学生9042人。
二、2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)。
三、2018年度部门决算情况说明及分析
(一)部门收支总体情况
我厅2018年度总收入52157.55万元,年初结转结余10253.54万元,用事业基金弥补收支差额14.79万元,总计62425.89万元。我厅2018年度总支出45343.4万元,年末结转结余16915.02万元,结余分配167.47万元,总计62425.89万元,收支余平衡。与2017年相比,我厅收入、支出总计各增加5169.82万元,增长幅度为9%,增加部分主要是中央及省级财政年中追加专项资金。
我厅2018年无政府性基金预算,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
(二)部门总收入情况
我厅2018年度部门总收入52157.55万元,其中:财政拨款收入42108.06万元,占80.73%;上级补助收入407.25万元,占0.78%;事业收入7103.84万元,占13.62%;经营收入1016.60万元,占1.95%;其他收入1521.80万元,占2.92%。
(三)部门总支出情况
我厅2018年度部门总支出45343.4万元,其中:基本支出21382.34万元,占47.16%;项目支出22366.07万元,占49.33%;经营支出1594.99万元,占3.51%。
(四)部门财政拨款收支总体情况
我厅2018年度部门财政拨款收入42108.06万元,年初结转和结余8468.27万元,总计50576.33万元;2018年度财政拨款支出为34899.22万元,年末结转和结余15677.11万元,总计50576.33万元,收支余平衡。与2017年相比,2018年财政拨款收、支总计数各增加4192.32万元,涨幅9.04%,增加部分主要是中央及省级财政年中追加专项资金。
(五)2018年度财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出总体决算情况
我厅2018年度财政拨款支出34899.22万元,占本年支出合计的76.97%。与2017年相比,2018年财政拨款支出增加1026.26万元,增加3.03%。
2、财政拨款支出决算构成情况
我厅2018年度财政拨款支出34899.22万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出74.88万元,占0.21%;教育(类)支出8383.27万元,占24.02%;科学技术(类)支出28.32万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出265.34万元,占0.76%;节能环保(类)支出25133.82万元,占72.02%;城乡社区(类)支出171.61万元,占0.49%;住房保障(类)支出841.96万元,占2.41%。
3、财政拨款支出决算具体情况
我厅2018年度财政拨款收入42108.06万元,上年结转与结余8468.27万元,支出决算数34899.22万元,预算执行率为69%。具体支出明细如下:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。本年预算0.8万元,本年未形成支出,年末结转结余0.8万元。
(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。本年预算87.41万元,本年支出69.19万元,年末结转结余18.22万元,预算执行率79.16%。
(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。本年预算2万元,本年支出2万元,预算执行率100%。
(4)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。上年结转2.69万元,本年预算15万元,本年支出2.69万元,年末结转结余15万元,预算执行率15.21%。
(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。上年结转1万元,本年未安排预算,本年支出1万元,预算执行率100%。
(6)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。上年结转143.89万元,本年预算243.51万元,本年支出387.4万元,预算执行率100%。
(7)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。上年结转1881.17万元,本年预算7018.74万元,本年支出7995.87万元,年末结转904.04万元,预算执行率89.84%。
(8)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。上年结转4.62万元,本年未安排预算,本年支出4.62万元,预算执行率100%。
(9)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。本年预算2万元,本年未形成支出,年末结转结余2万元。
(10)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。上年结转30万元,本年未安排预算,本年支出23.7万元,年末结转结余6.3万元,预算执行率79%。
(11)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。本年预算0.2万元,本年未形成支出,年末结转结余0.2万元。
(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。本年预算50万元,本年支出50万元,预算执行率100%。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。本年预算0.7万元,本年支出0.7万元,预算执行率100%。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。本年预算197.34万元,本年支出197.34万元,预算执行率100%。
(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。本年预算17.3万元,本年支出17.3万元,预算执行率100%。
(16)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。上年结转55.1万元,本年预算8847.61万元,本年支出8718.7万元,年末结转结余184.01万元,预算执行率97.93%。
(17)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。上年结转85.17万元,本年预算425万元,本年支出505.18万元,年末结转结余4.99万元,预算执行率99.02%。
(18)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。上年结转13.79万元,本年预算265.79万元,本年支出277.63万元,年末结转结余1.94万元,预算执行率99.3%。
(19)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。上年结转22.6万元,本年预算300万元,本年支出212.5万元,年末结转结余110.1万元,预算执行率65.87%。
(20)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项)。本年预算330万元,本年支出330万元,预算执行率100%。
(21)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。上年结转366.62万元,本年预算829.71万元,本年支出1029.75万元,年末结转结余166.58万元,预算执行率86.08%。
(22)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。上年结转81.55万元,本年预算100万元,本年支出117.53万元,年末结转结余64.02万元,预算执行率64.74%。
(23)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。本年预算880万元,本年支出653.05万元,年末结转结余226.95万元,预算执行率74.21%。
(24)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。上年结转18.08万元,本年预算111.82万元,本年支出129.9万元,预算执行率100%。
(25)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。本年预算1788万元,本年支出1415.42万元,年末结转结余372.58万元,预算执行率100%。
(26)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。本年预算8595万元,本年支出913.5万元,年末结转结余7681.5万元,预算执行率10.63%。
(27)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。本年预算80万元,本年支出80万元,预算执行率100%。
(28)节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)。上年结转61.06万元,本年预算100万元,本年支出155.31万元,年末结转结余5.74万元,预算执行率96.43%。
(29)节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项)。本年预算1100万元,本年支出356.63万元,年末结转结余743.37万元,预算执行率32.42%。
(30)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。上年结转4419.03万元,本年预算3119万元,本年支出4719万元,年末结转结余2819.03万元,预算执行率62.6%。
(31)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。上年结转474.03万元,本年预算4757万元,本年支出4586.22万元,年末结转结余644.82万元,预算执行率87.67%。
(32)节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。上年结转108.22万元,本年预算220万元,本年支出328.22万元,预算执行率100%。
(33)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。上年结转699.64万元,本年未安排预算,本年支出605.26万元,年末结转结余94.37万元,预算执行率86.51%。
(34)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。本年预算1610万元,本年未形成支出,年末结转结余1610万元。
(35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。本年预算171.61万元,本年支出171.61万元,预算执行率100%。
(36)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。本年预算842.52万元,本年支出841.96万元,年末结转结余0.56万元,预算执行率99.93%。
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我厅2018年度财政拨款基本支出16643.89万元,其中:人员经费支出14001.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费支出2642.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置费等。
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
我厅2018年“三公”经费预算为483.87万元,支出为350.48万元,预算执行率72.43%,其中:因公出国(境)费预算40万元,支出39.88万元,预算基本执行完毕;公务用车购置及运行维护费预算225.77万元(其中:公务用车购置费18万元),支出218.1万元(其中:公务用车购置费18万元),预算执行率:96.6%;公务接待费预算218.1万元,支出92.5万元,预算执行率42.41%。2018年度“三公”经费总体支出较2017年度下降63.22万元,主要变动:一是2018年出国(境)任务增多,导致出国费较上年增加16.72万元;二是公务用车使用次数增多导致运行维护费增加27.47万元,省环境监测中心站2018年更换公务车辆一台,购置费较上年减少7万;三是2018年省内外交流活动有所减少,公务接待费支出较上年减少107.41万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算39.88万元,占11.38%;公务用车购置及运行费支出决算218.1万元,占62.23%;公务接待费支出决算92.5万元,占26.39%。
(1)因公出国(境)费支出39.88万元,主要用于环境保护对外国际合作交流。全年安排厅机关及直属单位因公出国(境)团组4个,累计6人次。
(2)公务用车购置及运行费支出218.1万元。其中:公务用车购置支出为18万元。公务用车运行支出200.1万元。公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展省内跨市(县、区)检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,厅机关及直属单位的公务用车保有量为53辆。
(3)公务接待费支出92.5万元,均为国内公务接待出。主要用于厅机关及直属单位和省直其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组776个、来宾7104人次,人均接待费130.2元/人。
(八)2018年度预算绩效情况
根据财政预算管理要求,我厅组织对2018年度部门整体支出及环境保护专项支出全面开展了绩效自评,自评资金覆盖率达到100%。部门整体支出自评分92分,环境保护专项支出自评分94分。自评价结果已按时报送省财政厅,自评报告已在厅门户网站上进行公开。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我厅2018年度机关运行经费支出939.43万元,比2017年增加92.29万元,增长10.89%,主要原因是我厅2018年进行机关大院“三供一业”分离改造、办公楼装修及维护等工作,以及开展污染防治攻坚战及省级环保督查等业务工作导致一般性行政支出增加。
(二)政府采购支出情况
我厅2018年度政府采购支出总额3350.56万元,其中:政府采购货物支出2558.74万元、政府采购工程支出9.87万元、政府采购服务支出781.94万元。其中，授予中小企业政府采购金额为791.94万元，占政府采购支出100%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,我厅共有车辆53辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车1辆、一般公务用车41辆;单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。
五、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
