附件2

2025年排污许可证执行报告内容规范性审核表

排污单位名称
排污许可证编号
审核部门
审核人员
审核时间
管理类别	□ 重点管理 □ 简化管理
所属行业
审核内容	执行报告内容是否填报规范	审核具体问题及现场核查应注意事项
排污单位基本信息表1	□是	□否
污染防治设施正常情况表--废水污染防治设施2	□是	□否
污染防治设施正常情况表--废气污染防治设施3	□是	□否
污染防治设施异常情况表--废气/废水防治设施4	□是	□否
污染防治设施异常情况表5	□是	□否
（正常监测时段）有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表6	□是	□否
（正常监测时段）废水污染物排放浓度监测数据统计表7	□是	□否
（正常监测时段）超标率8	□是	□否
非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表9	□是	□否
监测频次合规10	□是	□否
实际排放量11	□是	□否
超标排放信息12	□是	□否
附图附件-自行监测布点图13	□是	□否
污染物实际排放量计算过程14	□是	□否
填表说明
1.排污单位基本信息表：排污单位应逐项填报“主要原料用量”“能源消耗”“运行时间”“主要产品产量”“全年生产负荷”“取排水”的数量或内容。
2.污染防治设施正常情况表--废水污染防治设施：排污单位应逐项填报“废水污染防治设施运行时间”“污水处理量”“药剂使用量”的内容。
3.污染防治设施正常情况汇总表--废气污染防治设施：排污单位应逐项填报“废气污染防治设施运行时间”“药剂使用量”的内容。
4.污染防治设施异常情况表--废气/废水防治设施：排污单位应逐项填报“开始时间”“结束时间”“故障设施”“故障原因”“采取的应对措施”“各排放因子浓度”的内容。
5.污染防治设施异常情况表：排污单位未填报“污染防治设施异常情况汇总表”的，应在本章节小结中说明污染治理设施不存在异常情况。
6.（正常监测时段）有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表：排污单位应结合自动监测和手工监测数据逐项填报“有效监测数据（小时值）数量”“监测结果”“超标数据数量”的内容。
7.（正常监测时段）废水污染物排放浓度监测数据统计表：排污单位应结合自动监测和手工监测数据逐项填报“有效监测数据（日均值）数量”“浓度监测结果”“超标数据数量”的内容。
8.（正常监测时段）超标率：“超标率”应与“有组织废气（废水）污染物超标时段小时/日均值报表”内容合理对应。
9.非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表：排污单位应逐项填报“起止时间”“有效监测数据（小时值）数量”“浓度监测结果”“超标数据数量”的内容。
10.监测频次合规：“有效监测数据数量”应与排污许可证规定的监测频次要求合理对应。
11.实际排放量：（1）排污单位应逐项填报“废水污染物实际排放量报表”中“主要排放口”“一般排放口合计”对应的“实际排放量”的内容，重点管理排污单位的主要排放口应按排放口逐个填报。（2）排污单位应逐项填报“废气污染物实际排放量报表”中“有组织废气主要排放口”“其他合计”对应的“实际排放量”的内容，重点管理排污单位的主要排放口应按排放口逐个填报。
12.超标排放信息：排污单位应逐项填报废气（水）污染物超标时段小时（日）均值报表的“超标时段”“排放口”“污染物种类”“实际排放浓度”“超标原因”的内容，其中废气超标时段应逐个小时填报，废水超标时段应逐日填报；且超标排放信息表应和自行监测的超标监测数据统计对应，如有超标的监测数据，则此处应有超标时段污染物排放信息，并核实超标数据数量是否正确填报。
13.附图附件-自行监测布点图：排污单位应上传“自行监测布点图”，且监测点位标注完整，如实反映实际监测点位布设位置。
14.污染物实际排放量计算过程：排污单位应上传“污染物实际排放量计算过程”，完整说明数据来源、计算方法，且实际排放量计算方法应符合技术规范中的要求。（1）依法安装使用污染物自动监测设备的，应按照污染物自动监测数据计算；未安装使用污染物自动监测设备的，应按照手工监测数据或技术规范中要求的计算方法计算。（2）结合排污单位上传的计算过程附件及行业技术规范，判断实际排放量计算过程是否正确（注意手工监测与自动监测的计算公式不同）进行核算，且实际排放量数据应与计算附件相一致。（3）判断实际排放量是否超出许可排放量，按照技术规范的具体要求判断全厂总的实际排放量是否超过全厂总的许可排放量。