湖南省环境保护厅2014年部门预算说明
一、部门职能职责
湖南省环境保护厅的主要工作职责: 1、负责建立健全全省环境保护基本制度;2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;3、承担落实全省减排目标的责任;4、负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的建议;5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;6、负责全省环境污染防治的监督管理;7、指导、协调、监督全省生态保护工作;8、负责全省核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理;9、负责全省环境监测和信息发布;10、开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织省级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广;11、开展环境保护对外合作交流,提出全省环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约履约活动,参与处理涉外环境保护事务;12、组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;13、承办省人民政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2014年部门预算编报范围包括厅机关及厅系统财务、省环保监测站南岳分站、省环保宣教中心、省环境监测中心站、长沙环保职业技术学院、省辐射环境监督站、省洞庭湖生态环境监测中心、省固体废物管理站、省环境信息中心、省环境应急与事故调查中心、省环境监察总队、湖南省主要污染物排污权储备交易中心等13家直属事业单位。省环保厅机关和直属预算单位人员编制总数1080人,实有1174人。厅系统在职人员907人,离退休人员237人,临时人员30人。公务用车及执法车辆共计71台。收入包括公共预算和纳入专户管理的非税收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括湖南省环境保护厅归口管理、面向全省分配的环境污染治理、农村环境综合整治、环保科学技术发展、环保监管能力建设与运营、排污权收购回购及试点等专项经费。
(一)收入预算,2014年年初预算数34119.08万元(不含年初预算中对市县专项转移支付的50700万元收入),其中,公共财政拨款18458.22万元,纳入公共预算管理的非税收入10950.86万元(含排污费专项收入省级未分配支出9255.86万元),纳入专户管理的非税收入4680万元,事业单位经营服务收入30万元。
(二)支出预算,2014年年初预算数34119.08万元,其中,教育支出7666.56万元,社会保障和就业支出315.24万元,医疗卫生与计划生育支出102.82万元,节能环保25496.49万元,住房保障支出537.97万元。
与2013年预算相比,省环保厅2014年部门预算加大了对市县专项转移支付的比例,减少了厅系统财务中未分配支出的额度,因此2014年省环保厅省级预算收支情况较2013年略有减少。
三、公共财政拨款支出预算
2014年公共财政拨款收入29409.08万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2014年年初预算数为7831.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2014年年初预算数为21577.55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:职业教育支出420万元,主要用于长沙环保职业技术学院科研经费、其他教学经费等方面;环境保护管理事务支出1419.5万元,主要用于一般行政管理事务、环境保护宣传、环境保护法规、环境保护规划及标准、环境国际合作与履约、环境保护行政许可、其他环境保护管理事务支出等方面;环境监测与监察支出2789.25万元,主要用于建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督、其他环境监测与监察支出等方面;污染防治支出9965.16万元,主要用于固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、其他污染防治支出等方面;自然生态保护支出90万元,主要用于生态保护、农村环境保护等方面;污染减排支出6893.64万元,主要用于环境监测与信息、环境执法监察、减排专项支出、其他污染减排支出等方面。
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省环境保护厅2014年收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政拨款 | 29,409.08 | 三、教育支出 | 7,666.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 18,458.22 | 职业教育 | 7,666.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 10,950.86 | 六、社会保障和就业支出 | 315.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 315.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 4,680.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 102.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中央财政补助 | 0.00 | 医疗保障 | 102.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营服务收入 | 30.00 | 八、节能环保支出 | 25,496.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 0.00 | 环境保护管理事务 | 3,676.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与监察 | 3,287.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染防治 | 9,965.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然生态保护 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染减排 | 8,477.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、住房保障支出 | 537.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 537.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 34,119.08 | 本 年 支 出 合 计 | 34,119.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十、结转下年 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 34,119.08 | 支 出 总 计 | 34,119.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、编制2014年部门预算时,已对省级支出和市县转移支付进行区分,本表公开内容为列省级支出的预算资金安排情况; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)。
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