湖南省环境保护厅2015年度部门决算公开

一、  部门职责及机构设置情况

1．主要职能

根据省政府颁布的职能，环保部门的主要工作职责有十项：

⑴、环境规划。包括环境保护规划，区域、流域污染防治规划的编制与组织实施；

⑵、环境监测。包括环境质量监测（空气、水、噪声、酸雨等），对排污单位的监督性监测和服务性监测；

⑶、环境监察。包括环境执法监督、排污收费、环境违法案件查处和污染事故纠纷的调处；

⑷、环境宣教和环境立法；

⑸、环境污染防治。主要是企事业单位污染防治；

⑹、核与辐射环境监督管理。包括电磁辐射和电离辐射环境监督管理；

⑺、自然生态环境保护。重点是“两区一园”环境管理、畜禽养殖污染防治、农村生态保护、生物多样性保护、生物安全监管；

⑻、审批新、扩、改建对环境有影响项目的环境影响评价、规划环境影响评价文件；

⑼、环境科技、环保产业、环境标准工作；

⑽、组织开展国内外、区域间的环境保护交流与合作。

2、机构人员情况

我厅系统2015年共有12个基层单位：厅本级（行政单位）、长沙环保职业技术学院、省环境监测中心站、省洞庭湖生态环境监测中心、省环保宣教中心、省环境监测中心站南岳分站、省辐射环境监督站、省固体废物管理站、省环境信息中心、省环境应急与事故调查中心、省环境监察总队、省主要污染物排污权交易储备中心，加上厅系统财务，报表中预算单位有13个。省环境保护科学研究院行政上由省环保厅管理，预算管理上隶属于省科技厅系统。另外，2016年将新增一个预算单位湖南省环境工程评估中心。

2015年我厅系统人员编制总数1037人，实有在职人员929人，离退休248人。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况及分析

1、总收支情况

我厅2015年度年初结转和结余7182.73万元，本年收入46777.33万元，本年支出40939.49万元，用事业基金弥补收支差额70.9万元，年末结转和结余13091.48万元。

我厅2015年无政府性基金预算。

2、一般公共预算财政拨款收支情况

我厅2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余6762.91万元，本年收入38748.5万元，本年支出32662.02万元，年末结转和结余12849.39万元。本年支出中，基本支出9491.1万元，项目支出23170.92万元。

3、“三公”经费支出情况

我厅及各直属单位2015年“三公”经费支出合计为422.19万元。其中，因公出国（境）费用39.64万元；公务用车购置及运行维护费187.45万元；公务接待费195.1万元。我厅“三公”经费支出数未超过年初预算数，较去年533.89万元的支出同比下降了20.92%。

2015年，我厅加大了对公务接待的审批力度，完善了公务接待管理办法，公务接待费支出较去年同比下降43.96万元。按照中央和省里的统一部署，我厅在年内完成了公车改革，公务用车购置与运行费下降72.46万元。因公出国（境）费支出虽然较上年增加4.72万元，但仍控制在预算以内。厉行节约取得成效，“三公”经费支出总体下降幅度较大。

4、机关运行经费及政府采购支出情况

我厅及各直属单位2015年基本支出（机关运行）9491.1万元，其中：工资福利性支出5755.29万元；商品和服务支出1297.7万元；对个人和家庭的补助2390.71万元；其他资本性支出36.84万元；对企事业单位的补贴10.56万元。

我厅及各直属单位2015年度政府采购支出3698.5万元，其中：财政性资金3535.1万元，其他资金163.5万元；货物类支出2625.1万元、工程类支出778.6万元、服务类支出294.8万元。

5、国有资产收益情况

我厅及各直属单位2015年度国有资产收益总额157.2万元，已如数上缴国库及财政专户。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

为做好2015年度部门决算编报工作，真实准确地反映我厅及直属单位资金的使用情况及效益，我厅于去年12月11日召开了决算工作布置会。各直属单位财务负责人和财务工作人员参加了此次会议。会议通报了省财政厅对2015年度省级预算单位财务决算编制工作的要求，要求各单位切实提高对决算编报工作重要性的认识，按照“真实、准确、完整、及时”的方针认真编制2015年决算。我厅部门决算已于今年3月15日通过会审。